市人民天安门地区管理委员会

首页 > 财经 来源: 0 0
按照《市群众办公厅关于印发〈市群众天安门地域经管委员会次要职责内设机构和人员编制〉的告诉》(京政办发〔2008〕12号)、《市机构编制委员会办公室关于赞成设立天安门地域运转调剂核心等相关事...

  按照《市群众办公厅关于印发〈市群众天安门地域经管委员会次要职责内设机构和人员编制〉的告诉》(京政办发〔2008〕12号)、《市机构编制委员会办公室关于赞成设立天安门地域运转调剂核心等相关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件,天安门地域经管委员会内设机构设置为1个运转调剂核心、10个处室和机关党委。部属4个预算单元,别离为:市乡村经管分析行政法律局天安门地域(行政单元,以下简称“天安门”)、天安门地辨别析办事核心(公益一类事业单元,以下简称“分析办事核心”)、天安门地域市容卫生经管事务核心(公益一类事业单元,以下简称“环卫经管核心”)、群众疗养所(公益二类事业单元)。会议核心(公益二类事业单元)于2018年12月19日调剂为市机关事务经管局所属,仍归入本部分2018年度决算汇编范畴。

  按照《市群众办公厅关于印发〈市群众天安门地域经管委员会次要职责内设机构和人员编制〉的告诉》(京政办发〔2008〕12号)、《市天安门地域经管》(市第203呼吁)等相关,市群众天安门地域经管委员会(以下简称“天安门地域经管委员会”)是市群众的派出机构,担任组织、调和相关部分和相关区群众做晴天安门地域的经管工做。其次要职责:

  (2)组织调和天安门地域升挂国旗勾当;会同相关部分做好正在天安门地域进行的外事送宾、节日庆典等勾当。

  (3)担任天安门地域的市容和卫生;组织调和天安门地域社会次序、市政公用举措措施、乡村绿化等工做;会同相关部分做晴天安门地域文物工做。

  (4)担任天安门地域应急经管工做,担任组织、调和、监视天安门地域的平安出产工做。

  天安门地域经管委员会行政编制70人,实有人数60人;行政法律专项编制106人,实有人数105人;事业编制240人,实有人数201人;离退休人员21人,此中:离休1人,退休20人。

  2018年度今年收入合计56497.78万元,比上年添加12884.22万元,增加29.54%,此中:财务拨款收入30130.96万元,占收入合计的53.3312%;上级补帮收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;运营收入26364.74万元,占收入合计的46.6651%;从属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2.08万元,占收入合计的0.0037%。

  2018年度今年收入合计53069.40万元,比上年添加9902.69万元,增加22.94%,此中:根基收入8422.96万元,占收入合计的15.87%;项目收入18271.87万元,占收入合计的34.43%;上缴上级收入0万元,占收入合计的0%;运营收入26374.57万元,占收入合计的49.70%;对从属单元补帮收入0万元,占收入合计的0%。

  2018年度财务拨款收、支合计30229.42万元,比上年添加10459.82万元,增加52.91%。次要缘由:年中添加沉点工程项目经费预算。

  2018年度普通公共预算财务拨款收入26631.08万元,次要用于以下方面:普通公共办事收入11840万元,占今年财务拨款收入44.46%;公共平安收入59.08万元,占今年财务拨款收入0.22%;教导收入63.30万元,占今年财务拨款收入的0.24%;文化体育取传媒收入7414.14万元,占今年财务拨款收入27.84%;社会保证和就业收入444.09万元,占今年财务拨款收入1.67%;医疗卫生取打算生育收入403.07万元,占今年财务拨款收入1.51%;城乡社区收入6407.40万元,占今年财务拨款收入24.06%。

  1、“普通公共办事收入”(类)2018年度决算11840万元,比2018年年头预算削减1117.69万元,削减8.63%。此中:

  “办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2018年度决算11840万元,比2018年年头预算削减1117.69万元,削减8.63%。次要缘由:一是个体项目实行部分转变,核减项目预算,二是项目预算节余。

  2、“公共平安收入”(类)2018年度决算59.08万元,为2017年度结转2018年度持续利用的项目资金,用于天安门地域火警防控预警系统扶植。

  3、“教导收入”(类)2018年度决算63.30万元,比2018年年头预算削减4.03万元,下落5.99%。此中:

  “及培训”(款)2018年度决算63.30万元,比2018年年头预算削减4.03万元,下落5.99%。次要缘由:落实中心八项政策,紧缩部分培训收入。

  4、“文化体育取传媒收入”(类)2018年度决算7414.14万元,比2018年年头预算添加5913.42万元,增加394.04%。此中:

  “文化”(款)2018年度决算1006.19万元,比2018年年头预算削减42.13万元,下落4.02%。次要缘由:一是年中按照项目实行环境核减年头预算,二是项目预算节余。

  “文物”(款)2018年度决算6407.95万元,比2018年年头预算添加5955.55万元,增加1316.43%。次要缘由:年中添加沉点工程项目经费预算。

  5、“社会保证和就业收入”(类)2018年度决算444.09万元,比2018年年头预算削减4.79万元,下落1.07%。此中:

  “行政事业单元离退休”(款)2018年度决算377.03万元,比2018年年头预算削减71.85万元,下落16.01%。次要缘由:退职人员转变,养老安全缴费削减。

  “抚恤”(款)2018年度决算67.06万元,比2018年年头预算添加67.06万元。次要缘由:年中按照现实环境停止抚恤金发放。

  6、“医疗卫生取打算生育收入”(类)2018年度决算403.07万元,比2018年年头预算削减6.13万元,下落1.50%。此中:

  “行政事业单元医疗”(款)2018年度决算403.07万元,比2018年年头预算削减6.13万元,下落1.50%。次要缘由:退职人员转变,医疗安全缴费削减。

  7、“城乡社区收入”(类)2018年度决算6407.40万元,比2018年年头预算添加108.02万元,增加1.71%。此中:

  “城乡社区经管事务”(款)2018年度决算4343.02万元,比2018年年头预算添加101.82万元,增加2.40%。次要缘由:退职人员转变及根基工资调剂,根基收入添加。

  “城乡社区卫生”(款)2018年度决算2064.38万元,比2018年年头预算添加6.20万元,增加0.30%。次要缘由:退职人员转变及根基工资调剂,根基收入添加。

  2018年本部分利用普通公共预算财务拨款放置根基收入8417.64万元,此中:(1)工资福利收入包罗根基工资、津补助贴、金、伙食补帮费、绩效工资、其他社会保证缴费、其他工资福利等收入;(2)商品和办事收入包罗办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和费、物业经管费、差盘缠、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事欢迎费、公用材料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转费、其他交通费、其他商品和办事等收入;(3)对小我和家庭补帮收入包罗离休费、退休费、抚恤金、糊口补帮、布施费、医疗费补帮、帮学金、励金、其他对小我和家庭的补帮等收入。(4)其他本钱性收入包罗办公装备购买、公用装备购买等。

  “三公”经费包罗本部分所属2个行政单元、2个事业单元。2018年“三公”经费财务拨款决算数32.26万元,比2018年“三公”经费财务拨款年头预算62.99万元削减30.73万元。此中:

  1.因公出国(境)费用。2018年决算数11.94万元,比2018年年头预算数22.30万元削减10.36万元。次要缘由:因公出国(境)人次削减;2018年因公出国(境)费用用于加入市法律局“次序违法形状分析管理取结合法律机制”专题培训班,加入市消息公然和突发事务舆情应对境外培训班,2018年共加入因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用5.97万元。

  2.公事欢迎费。2018年决算数0万元,比2018年年头预算数13.09万元削减13.09万元。次要缘由:本着厉行节俭的要求,我委对今年公事欢迎费收入停止了严酷的审批和掌握。

  3.公事用车购买及运转费。2018年决算数20.32万元,比2018年年头预算数27.60万元削减7.28万元。此中,公事用车购买费2018年决算数0万元,取2018年年头预算数0万元持平。公事用车运转费2018年决算数20.32万元,比2018年年头预算数27.60万元削减7.28万元,次要缘由:公事用车车辆利用削减。2018年公事用车运转费中,公事用车加油3.50万元,公事用车维修10.74万元,公事用车安全3.48万元,公事用车其他收入2.60元。2018年公事用车保有量(利用财务拨款资金放置的灵活车辆,包罗机要通讯誉车、应急保证用车、法律执勤用车、特种专业手艺用车和其他依照装备的公事用车)33辆,车均运转费0.62万元。

  2018年本部分行政单元利用普通公共预算财务拨款放置的根基收入中的平常公用经费收入,合计1214.12万元,比上年削减5.85万元,削减缘由:本着厉行节俭的要求,我委对今年机关运转经费收入停止了严酷的审批和掌握。

  2018年天安门地域经管委员会采购收入总额6002.45万元,此中:采购货色收入83.39万元,采购工程收入1575.40万元,采购办事收入4343.66万元。授与中小企业合同金额3303.78万元,占采购收入总额的55.04%,此中:授与小微企业合同金额761.91万元,占采购收入总额的12.69%。

  流动资产总额296176.96万元,此中:汽车64辆,1530.42万元;单价100万元以上的公用装备8台(套),5814.09万元。

  1.“三公”经费:是指单元经由过程财务拨款资金放置的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费指单元公事出国(境)的国际盘缠、国外乡村间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买及运转费指单元公事用车车辆购买收入(含车辆购买税)及单元按保留的公事用车租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费等收入;公事欢迎费指单元按开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

  2.机关运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法经管事业单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、平常维修费、公用材料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业经管费、公事用车运转费和其他费用。

  3.采购:指各级、事业单元和集体组织,利用财务性资金采购依法拟定的集合目次之内的或采购限额尺度以上的货色、工程和办事的行动。

  4.采办办事:是指各级党的机关、机关、机关、政协机关、审讯机关、查察机关、党派机关、完全或次要承当行政本能机能的事业单元、归入行政编制经管且经费完全或次要由财务承担的群团组织机关经由过程阐扬市场机制感化,按照现实需求,把间接供给的一部门公共办事事项和履职所需办事事项,依照必然的体例和法式,交由具有前提的社会气力和事业单元承当,并按照合同商定向其领取费用。

  5.根基收入:指为保证机构一般运转、完成平常工做使命而发生的人员收入和公用收入。

  6.项目收入:指正在根基收入之外为完成特定行政使命或事业成长方针所发生的收入。

  2018年,天安门地域经管委员会对2018年度部分项目收入实行绩效评价,评价项目22个,占部分项目总数的32.84%,触及金额8181.37万元。为确保财务项目收入绩效评价工做的顺遂展开,成立了预算绩效经管带领小组及绩效经管办公室,担任展开预算绩效经管工做;制定了预算绩效经管工做放置,借帮专业第三方机构的气力,确保了预算绩效经管工做有序、高效推动。从评价环境来看,2018年项目方针明白,合适实行单元本能机能和成长计划,具有较强的可操做性。项目申报形式、实行打算周期及项目方针根基合理。内控标准轨制较为完美,正在项目预算施行中,根基可以或许依照各项内控轨制标准施行,资金实时到位,可以或许做到专款公用,资金利用法式较标准,财政经管环境较好。明白了项目担任人,沉点项目主要环节和时间节点,严酷做到义务到人,较好地展开了项目组织工做,大大都项目可以或许按时完玉成体项手段实行及验收,取得了较好的利用效益和对劲度。

  为天安门地域卫生的清洁、整洁,需正在平常、沉点期间、大型勾当时代对天安门地域停止打扫清运功课工做,确保天安门地域的卫生整洁,天安门地域的杰出抽象。该项目录要是对天安门地域284923平方米面积的区域停止打扫,全天24小时功课。功课形式包罗平常性功课、专项功课和应急功课。2018年预算总额为1248.09万元,包罗平常机械功课运转费、日工功课运转费、空中专业清洗费、应急功课运转费等。绩效方针是:以中心乡村工做会议为指点,立脚天安门地域的功用定位,借帮“十三五”期间成长的契机,完成“扶植卫生首善地域”的总方针;确保平常、沉点期间、大型勾当时代天安门地域卫生清洁、整洁;确保夏季降雪时车辆、逛人通行次序一般;确保突发事务时环卫保证敏捷有用。

  项目决议计划方面。该目标分值15分,天安门评价得分14.76分。项目立项根据充实,法式较标准;项目设定了绩效方针及目标,方针较为明白、具体,取项目理想需求分歧,方针设置较合理。

  项目经管方面。该目标分值30分,评价得分26.52分。项目财政经管轨制较完整、健全,对拜托单元遴选采取单一来历采购体例,资金利用法式较为标准;项目成立带领工做小组,并明白了各自职责合作,组织机构较健全;施行过程当中,项目单元实时对各项实行形式停止监管,经管较为标准。

  项目绩效方面。该目标分值55分,评价得分51.20分。项目各项使命均按打算予以完成,产出完成环境较好;经由过程项目实行,有益保证了天安门地域卫生清洁、整洁,提拔了区域抽象,社会、效益显著。

  绩效项目申报表中部门形式不敷完全,部门目标拟定不敷量化、细化。对项目拜托的监理力度不敷,个体对劲度查询拜访反映个体果皮箱渣滓未实时清算。

  完美项目相关材料的填写,量化、细化绩效方针。完美渣滓桶等耗材的验收、领用手续,增强对项目实行的进程经管,完美相关材料的保管及存档。对对劲度查询拜访反应的成绩实时整改。


声明:本文章来源于网络,如果存在出处、来源错误,或内容侵权、失实问题,请及时与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表www.baidusf777.com立场!